4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 10/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/002-2016       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/002-2016       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/002-2016       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/002-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
2968/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/002-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
1996/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
271.306.948-31
29
2804/000-2016       
2.541,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002864-93.2014.8.26.0495/02 - ATENDER 
ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.541,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.541,72
1997/2016
Outros/Não Aplicável
DÉBORA DA SILVA DAMASO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
318.175.508-70
29
2805/000-2016       
2.773,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001939-63.2015.8.26.0495 - VARA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL -  ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.773,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.773,84
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/002-2016       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/002-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/009-2016       
603,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
603,23
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/006-2016       
171,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
171,17
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/007-2016       
245,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
245,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
1.755,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/003-2016       
59.352,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. MARÇO/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.352,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.352,24
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/003-2016       
3.190,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - REF. MARÇO/2016 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.190,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.190,94
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/003-2016       
24.339,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - REF. MARÇO/2016 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.339,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.339,10
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/003-2016       
3.442,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. MARÇO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.442,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.442,93
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/002-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/002-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/002-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/001-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
1714/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
100.266.107-28
288
2651/000-2016       
183,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 
01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
1648/000-2016       
1.236,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
813,52
Un.:
LT
Quantidade:
224,7300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
422,60
LT
140,4000
3,01
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/003-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
1642/000-2016       
4.618,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
4.297,78
Un.:
LT
Quantidade:
1.187,2300
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA, PSF, CONVÊNIO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
321,02
LT
106,6500
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
1645/000-2016       
102,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA CAPS - CONVÊNIO SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
102,19
Un.:
LT
Quantidade:
28,2300
3,62
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/002-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/002-2016       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
611/000-2016       
835,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm.  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
835,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
616/000-2016       
835,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm.  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE 
SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
835,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
835,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1042/000-2016       
2.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 13961/2010. - 
Vl.Total:
2.730,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
910,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
W3 - AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1153/000-2016       
1.000,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
978,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,44
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 24%, 
R$ 1.000,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1159/000-2016       
173,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1160/000-2016       
210,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - JUNTA HOMOCINETICA. L/ CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 210,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
181,05
UN
1,0000
181,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1161/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1162/000-2016       
989,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,73
UN
1,0000
44,73
3 - FILTRO DE AR
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
5 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
6 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
230,04
UN
2,0000
115,02
7 - LAMPADA. LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 989,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,36
PÇ
2,0000
5,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1164/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1165/000-2016       
2.424,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - COIFA HOMOCINETICA. LD
37,63
UN
1,0000
37,63
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
7 - LAMPADA DO FAROL. LD
29,82
UN
1,0000
29,82
8 - CORREIA DENTADA
69,58
UN
1,0000
69,58
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
10 - PARAFUSO. DA CORREIA
15,62
UN
1,0000
15,62
11 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
12 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
14 - CHICOTE ELETRICO
62,48
UN
1,0000
62,48
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.424,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
110,05
PÇ
1,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1167/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1168/000-2016       
2.530,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - BUCHA. BANDEJA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - TRAVA. DO ROLAMENTO
36,92
UNI
2,0000
18,46
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - MANGA DE EIXO. SUSPENSÃO
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
9 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
10 - SEMI-EIXO. LD
228,62
PÇ
1,0000
228,62
11 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
99,40
UN
2,0000
49,70
12 - CONECTOR. DO FAROL
126,38
UN
2,0000
63,19
13 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.530,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1170/000-2016       
173,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1171/000-2016       
721,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
Vl.Total:
115,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,02
2 - COXIM DE CAMBIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
4 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
29%, R$ 721,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
165,43
UN
1,0000
165,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1173/000-2016       
660,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 660,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
660,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1174/000-2016       
2.179,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
579,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - ALAVANCA DO CAMBIO
958,50
UN
1,0000
958,50
5 - POLIA DO ALTERNADOR
63,90
UN
1,0000
63,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.179,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
261,99
UN
1,0000
261,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1176/000-2016       
174,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 174,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,66
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1177/000-2016       
2.431,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.640,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.640,10
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - DISCO DE FREIO
479,96
UN
2,0000
239,98
4 - RETENTOR. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
29%, R$ 2.431,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1266/000-2016       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1267/000-2016       
170,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
170,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1268/000-2016       
500,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
489,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
489,44
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
500,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
10,64
UN
1,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1271/000-2016       
159,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 159,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1272/000-2016       
1.488,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR
Vl.Total:
269,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - SENSOR TEMPERATURA
88,75
UN
1,0000
88,75
3 - BRONZINA BIELA
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - Aquisição de: ANEL. DO CILINDRO
209,45
UN
1,0000
209,45
5 - BRONZINA DE MANCAL
149,10
UN
1,0000
149,10
6 - JUNTA CABEÇOTE
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - VALVULA TERMOSTATICA
159,75
UN
1,0000
159,75
8 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
280,45
UN
1,0000
280,45
9 - VELA DE IGNIÇAO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
1.488,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1275/000-2016       
995,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
Vl.Total:
129,93
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,93
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
129,93
UN
1,0000
129,93
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA
150,52
UN
1,0000
150,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 995,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
539,60
UN
1,0000
539,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1276/000-2016       
435,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
180,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,34
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,34
UN
1,0000
180,34
3 - COXIM. COM ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
435,23 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1281/000-2016       
89,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
89,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,46
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1282/000-2016       
1.850,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - COIFA. LADO CAMBIO L/E
Vl.Total:
45,44
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
45,44
2 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
3 - COXIM DE CAMBIO
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - Aquisiçao de: PINO . DESLIZANTE DA PINÇA
180,34
UN
2,0000
90,17
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,94
UN
1,0000
80,94
6 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
1.850,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
489,90
UN
2,0000
244,95
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1300/000-2016       
173,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1301/000-2016       
170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
170,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1302/000-2016       
1.255,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - Aquisição de: PARABRISA
1.050,80
UN
1,0000
1.050,80
3 - BORRACHA DE PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE 
R$ 1.255,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
119,28
UN
1,0000
119,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1306/000-2016       
330,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
330,15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,76
UN
1,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1307/000-2016       
173,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1309/000-2016       
446,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
110,76
UN
1,0000
110,76
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
446,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1311/000-2016       
290,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE 
R$ 290,39 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1312/000-2016       
600,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/75/16
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,36
UN
1,0000
11,36
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
1643/000-2016       
389,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CEREST, CONVÊNIO RENAST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
389,91
Un.:
LT
Quantidade:
107,7100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
1644/000-2016       
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA, PROGRAMA CAPS, MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,90
Un.:
LT
Quantidade:
103,8400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
1649/000-2016       
20.203,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
6.503,98
Un.:
LT
Quantidade:
2.118,5600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
10.702,75
LT
2.956,5600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - SECRETARIA - SETOR DE 192 - FAE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
2.996,42
LT
995,4900
3,01
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/002-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1133/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1134/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
3 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,00
HR
0,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1138/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 100,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1139/000-2016       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ROLAMENTO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1140/000-2016       
474,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO
Vl.Total:
114,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
88,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
300,00
HR
3,3800
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 474,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1146/000-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
700,00
Un.:
HR
Quantidade:
8,5700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - CASTER
90,00
HR
1,1000
81,67
5 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 960,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1149/000-2016       
1.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
88,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
180,00
HR
2,0300
88,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 1.510,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/002-2016       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1288/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CATALIZADOR E OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA 
DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1293/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO,FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 
7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1298/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1317/000-2016       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1318/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,9500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 400,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1338/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
10,00
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5500
81,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 180,00 - C/C 624027-6 - CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,6100
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
455
1761/000-2016       
431,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
431,10
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
86,22
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/002-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
1647/000-2016       
90,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - SECRETARIA - PROGRAMA PAM - FND/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,50
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
3,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/002-2016       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
697/2016
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
512
1442/000-2016       
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval.. 
No período de 23:00hs às 02:00hs da manhã - CONVÊNIO MS-PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.600,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
1631/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,27 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
590
1616/000-2016       
15.005,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - DESTINADO 
À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.005,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
30,01
1485/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
2126/000-2016       
475,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
475,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,20
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/002-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1419/001-2016       
760,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01 A 12/01 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
760,26
Un.:
LT
Quantidade:
218,5900
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1770/000-2016       
1.066,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.066,02
Un.:
LT
Quantidade:
294,4800
3,62
1994/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
2801/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/002-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/002-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/002-2016       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/002-2016       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/003-2016       
1.333,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.333,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.333,20
1891/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2756/000-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.870-6 BB - (CONFORME CI. 
84/2016) - ASSISTÊNCIA
8,45
1,0000
8,45
1889/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2757/000-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.869-2 BB - (CONFORME CI. 
85/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
1888/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2758/000-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
16,90
2,0000
8,45
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.868-4 BB - (CONFORME CI. 
86/2016) - ASSISTÊNCIA
8,45
1,0000
8,45
1887/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2759/000-2016       
118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
Vl.Total:
50,70
Un.:
Quantidade:
6,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.872-2 BB - (CONFORME CI. 
87/2016) - ASSISTÊNCIA
50,70
6,0000
8,45
1886/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2760/000-2016       
109,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.871-4 BB - (CONFORME CI. 
83/2016) - ASSISTÊNCIA
50,70
6,0000
8,45
1885/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2761/000-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.865-X BB - (CONFORME CI. 
82/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,45
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/002-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/002-2016       
112,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1076/000-2016       
1.164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLASUTIL/10755 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.164,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
97,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1077/000-2016       
9.276,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
Vl.Total:
9,88
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,47
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL 
MARANA/85505
64,50
UN
1,0000
64,50
3 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 
450X320X60MM - AL MARANA/85505
709,50
UN
11,0000
64,50
4 - (LC - 147/2014) ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 
505X355X70MM - AL MARANA/85506
314,00
UN
4,0000
78,50
5 - (LC - 147/2014) BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, 
CAPACIDADE 10LITROS - PLEION/34757
426,00
UN
20,0000
21,30
6 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 
28X13CM, 8,3L - AL MARANA/85345
443,10
UN
7,0000
63,30
7 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 
32X15CM, 12L - AL MARANA/85347
152,00
UN
2,0000
76,00
8 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 
36X17CM, 17L - AL MARANA/85349
450,00
UN
5,0000
90,00
9 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL 
MARANA/85245
418,50
UN
9,0000
46,50
10 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
210,00
UN
10,0000
21,00
11 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
175,00
UN
7,0000
25,00
12 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
192,40
UN
130,0000
1,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - (LC - 147/2014) CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - FAK/30150
595,00
UN
5,0000
119,00
14 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
43,20
UN
12,0000
3,60
15 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
768,75
UN
15,0000
51,25
16 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV
69,60
UN
4,0000
17,40
17 - (LC - 147/2014) JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - CIV
174,00
UN
10,0000
17,40
18 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
319,75
UN
5,0000
63,95
19 - (LC - 147/2014) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE - 
CAPAC. 20 LITROS - FULGOR/2213
396,00
UN
1,0000
396,00
20 - (LC - 147/2015) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - 
FULGOR/2212
698,00
UN
2,0000
349,00
21 - (LC - 147/2014) PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
330,00
UN
15,0000
22,00
22 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS 
- NILTRON/91717
116,80
UN
8,0000
14,60
23 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
1.782,00
UN
300,0000
5,94
24 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
737
1078/000-2016       
287,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
7,25
2 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
20,00
UN
4,0000
5,00
3 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
166,60
UN
7,0000
23,80
4 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
43,05
UN
7,0000
6,15
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
1080/000-2016       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBAL. C/ 100 UN - TALGE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
6,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
737
1507/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga 200g. Conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER TODOS OS MOTORISTAS DOS CRAS E DA SECRETARIA 
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1609/000-2016       
1.431,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
75,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,41
2 - DISCO DE FREIO
169,66
UN
2,0000
84,83
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
84,11
UN
2,0000
42,06
4 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
40,61
PÇ
2,0000
20,31
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
6 - BOLACHÃO. LADO CAMBIO
379,91
PÇ
2,0000
189,96
7 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/E
70,33
UNI
1,0000
70,33
8 - LAMPADA DO FAROL. L/E
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E
10,88
UN
1,0000
10,88
10 - PNEU 175/70/13
379,91
UN
2,0000
189,96
11 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
10,16
12 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO 
PELO CRAS BLOCO B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.431,16 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
84,01
UN
2,0000
42,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
1611/000-2016       
1.630,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/D
70,29
UN
1,0000
70,29
4 - COXIM. DA BANDEJA DIANTEIRA L/E
70,29
UN
1,0000
70,29
5 - BUCHA DA BANDEJA
85,20
UN
2,0000
42,60
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO BRAÇO OSCILANTE
141,29
PÇ
1,0000
141,29
8 - CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.630,87 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
579,36
UN
1,0000
579,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1614/000-2016       
460,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
2 - Aquisição de: MAÇANETA. E FECHADURA DIANTEIRA L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 
PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 460,38 - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
120,35
UN
1,0000
120,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
1615/000-2016       
600,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DA EMBREAGEM
Vl.Total:
89,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
390,05
UN
1,0000
390,05
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
44,95
UN
1,0000
44,95
4 - RETENTOR DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 600,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
75,40
UN
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
1651/000-2016       
1.249,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
811,75
Un.:
LT
Quantidade:
299,5400
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - PBF - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
437,33
LT
120,8100
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
1653/000-2016       
1.073,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - CONVÊNIO MDAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.073,01
Un.:
LT
Quantidade:
296,4100
3,62
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/002-2016       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/001-2016       
8.205,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1.811,50
SV
0,5700
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/001-2016       
6.393,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/001-2016       
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS 
BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS 
BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS 
VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/001-2016       
600,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
746
540/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR, PARA-CHOQUE,FREIO E MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 
CORSA PLACA DBA 9450 UTILIZADO PELO CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 350,36 - C/C 28287-1 
BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1608/000-2016       
400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 400,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
1610/000-2016       
500,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 500,63 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1612/000-2016       
60,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 60,44 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
1613/000-2016       
310,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO 
PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 310,34 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
201,72
HR
2,4700
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
1619/000-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PROCESSO 
3060/15 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
739
2078/000-2016       
211,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Fornecimento de máquina multifuncional colorida, manutenção do equipamento e 
tonner - PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,14
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
2081/000-2016       
324,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA ATENDER 
A MÁQUINA DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
324,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
324,50
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
572/000-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL E CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/002-2016       
264,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/002-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1403/000-2016       
3.697,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
148,50
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRA SE 
APRESENTAR DURANTE OS 05 DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
2.212,56
SV
12,0000
184,38
1827/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2798/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO 
- DIA 12/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
1939/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2799/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO - DIA 27/02/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
137/000-2016       
171,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 2091 - 6.688,23
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/029-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS UNIDADES: JACATIRÃO, MANOEL 
CAMILO, JARDIM SÃO PAULO E CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
20,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10708/000-2015       
634,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10708/0-2015
Vl.Total:
634,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
634,50
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10718/000-2015       
528,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10718/0-2015
Vl.Total:
528,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
10739/000-2015       
4.747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10739/0-2015
Vl.Total:
4.747,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.747,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/005-2015       
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O 
PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - 
PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO Nº 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12018/001-2015       
21.459,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.162,50
KG
1.250,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
893,05
KG
265,0000
3,37
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.563,66
KG
946,0000
2,71
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
486,72
KG
155,5000
3,13
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
400,16
KG
129,5000
3,09
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
764,75
KG
332,5000
2,30
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
655,08
KG
154,5000
4,24
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
935,00
UN
250,0000
3,74
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.880,00
UN
1.000,0000
1,88
11 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.042,32
KG
344,0000
3,03
12 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.850,79
KG
573,0000
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.225,25
KG
575,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
RP
J
08.305.256/0001-19
5005
12019/001-2015       
1.468,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
965,14
Un.:
KG
Quantidade:
258,7500
3,73
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
101,43
MÇ
40,2500
2,52
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
401,94
KG
65,2500
6,16
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12837/000-2015       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12837/0-2015
Vl.Total:
1.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.940,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5005
12862/000-2015       
15.675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12862/0-2015
Vl.Total:
15.675,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.675,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5005
12864/000-2015       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12864/0-2015
Vl.Total:
280,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
RP
J
21.334.403/0001-47
5005
12871/000-2015       
9.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12871/0-2015
Vl.Total:
9.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.110,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12923/000-2015       
18.578,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12923/0-2015
Vl.Total:
18.578,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.578,24
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12924/000-2015       
6.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12924/0-2015
Vl.Total:
6.160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.160,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12930/000-2015       
28.354,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12930/0-2015
Vl.Total:
29.334,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.334,01
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13021/000-2015       
103.503,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13021/0-2015
Vl.Total:
103.503,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.503,26
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13023/000-2015       
32.678,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13023/0-2015
Vl.Total:
32.678,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.678,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
RP
J
03.392.084/0001-44
5001
13031/000-2015       
7.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13031/0-2015
Vl.Total:
7.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.350,00
553.007,65
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 15 de Março de 2016.
Total Geral:
 
553.007,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2016 ATÉ 10/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125